Как отразить в учете задолженность физлица за сотовую связь?

Comments

• Цитата: Помогите, пожалуйста, разобраться. ООО на ОСНО. Сотрудник переоформил свою sim-карту на организацию. При этом sim-карта перешла к организации с долгом (физического лица). Как эту задолженность правильно отразить в учете? Иначе сальдо с поставщиком сотовой связи не сходится.

  Здравствуйте. А несоответствие вы где видите ? В акте поставщика ?
• Да. Получили акт, а там задолженность на начало, и соответственно сальдо на конец месяца уже на эту сумму не сходится. Да и сотрудник не отрицает, что у него была задолженность.
• Цитата: Получили акт, а там задолженность на начало, и соответственно сальдо на конец месяца уже на эту сумму не сходится. Да и сотрудник не отрицает, что у него была задолженность.

  Д 73 К 60 долг сотрудника, Д 20,26,44 К 60 ваш долг, Д 70 К 73 при удержании с з/п, Д 50,51 К 73 при оплате сотрудником
• Спасибо! 50-73 сотрудник вносит в кассу. Статья доходов "Прочие поступления по текущим операциям"?
• Цитата: Статья доходов "Прочие поступления по текущим операциям"?

  Это уж ваш внутренний учет, смотрите сами.
• Спасибо!